Faktúra č. 542/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
- IČO: 36447269
- Adresa: , 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 542/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 27.10.
- Dátum doručenia: 02.11.2021
- Celková hodnota: 457,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 267/2021
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267/2021 | nákup potravín: keks Mila 50 g- 112 ks.,keks vanilkový rez 25 g- 64 ks.,džús pomaranč 250 ml- 36 ks.,džús jahoda 250 ml- 54 ks.,džús jablko 250 ml- 36 ks.,čaj mäta pieporná 30 g- 70 ks.,čaj medovka lekárska 30 g- 70 ks.,čaj pomaranč Mistrál 40 g- 50 ks., | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 36447269 | 457,92 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |