Faktúra č. 541/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 541/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - galon (voda) budova SO02
- Dátum doručenia: 30.10.2024
- Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 262/2024
- Dátum zverejnenia: 09.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262/2024 | nákup: 4ks Savior pramenitá voda galon | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 22,80 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |