Faktúra č. 540/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 540/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava krájača zeleniny
- Dátum doručenia: 19.11.2025
- Celková hodnota: 71,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2025
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2025 | oprava krájača zeleniny | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 71,34 € | 17.10.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |