Faktúra č. 540/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Miženčík - MIŽENČÍK
- IČO: 31307744
- Adresa: Družstevná 483/26, 082 22 Šarišské Michaľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 540/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka - zemiaky 28.10.
- Dátum doručenia: 02.11.2021
- Celková hodnota: 119,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 265/2021
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/2021 | nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Adrián Miženčík - MIŽENČÍK | 31307744 | 120,00 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |