Faktúra č. 538/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 538/22
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia - stravovacia prevádzka SO06
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 286/2022
- Dátum zverejnenia: 05.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/2022 | deratizácia stravovacej prevádzky v budove SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 90,00 € | 24.10.2022 | 29.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |