Faktúra č. 534/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Veronika Miková - VerClean
- IČO: 55163238
- Adresa: Pod kopaninou 864/1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 534/24
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - umývanie okien+žalúzie, umývanie dverí
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 422,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 252/2024
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252/2024 | umývanie okien + žalúzie, umývanie - dvere plastové umývanie - dvere sklenené v RhS Lipany | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Veronika Miková - VerClean | 55163238 | 422,60 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Objednávka |