Faktúra č. 534/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr
- IČO: 33875359
- Adresa: Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 534/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín na pracovné terapie - zážitkové pečenie
- Dátum doručenia: 26.10.2021
- Celková hodnota: 35,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 252/2021
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252/2021 | nákup materiálu na zážitkové pečenie pre klientov DSS: palmarín 250 g- 3 ks.,Caprio jablko- 3 ks.,múka 00 1 kg- 7 kg.,múka polohrubá 1 kg- 7 kg.,citrón -0,10O kg.,olej Raciol 1 l- 1 ks.,mlieko trvanlivé Tami 1 l- 4 ks.,krém.prášok Zlatý klas- 2 ks.,cukor | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr | 33875359 | 35,81 € | 14.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |