Faktúra č. 532/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 532/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie
  • Dátum doručenia: 26.10.2021
  • Celková hodnota: 285,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 256/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
256/2021 nákup materiálu pre pracovné terapie: lepidlo Herkules 250 g- 3 ks., florex tehla mokrá zelená- 3 ks., florex tehla sucha- sivá -3 ks., modelovacia hmota biela JOVI- 1 ks., anjelské vlasy 30 g strieborné- 2 ks.,akryl farba spray 150 ml- strieborný- 2 ks., Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kreatívny raj s.r.o. 47456094 285,48 € 18.10.2021 02.11.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť