Faktúra č. 525/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hlavná 47, 05601 Gelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 525/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - OOPP (obuv)
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 647,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 245/2020
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/2020 | nákup OOPP- zdravotná obuv: sandále biele uzavretá špica 26 párov č.37- 2 páry, č.38-6 párov, č.39-5 párov, č. 40-7 párov, č. 41- 3 páry, č.45- 1 pár.,č.46-1 pár, č.47-1 pár, obuv ortopedická klin.biela č. 37 - 1 pár | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 647,79 € | 09.10.2020 | 12.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |