Faktúra č. 523/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 523/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskej techniky - tlačiarne
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 489,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/2025
- Dátum zverejnenia: 13.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/2025 | nákup kancelárskej techniky: Tlačiareň HP M234DW 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 489,03 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |