Faktúra č. 523/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký
- IČO: 33764956
- Adresa: Iľjušinova 8, 85101 Bratislava-Petržalka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 523/21
- Popis fakturovaného plnenia: vozíky za odpad z plienok PSS
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 296,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 255/2021
- Dátum zverejnenia: 28.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/2021 | vybavenie prevádzky- nákup vozíkov SAEKKO-BOY na odpad 60 l s poklopom 2 ks vrecia k vozíku 60 l biele (10 ks) 24 roliek | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký | 33764956 | 296,30 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |