Faktúra č. 519/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: THUASNE SK, s.r.o.
- IČO: 35851546
- Adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 519/24
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - oprava, servisné práce el. zdviháka
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 241/2024
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/2024 | Rhs - oprava, servisné práce el. zdviháka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 84,00 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |