Faktúra č. 519/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 519/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka pekárenských výrobkov 04.11.
- Dátum doručenia: 10.11.2020
- Celková hodnota: 24,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 276/2020
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276/2020 | nákup pekárenských výrobkov: bezglutén.koláč s čučoriedkovou náplňou 2ks/50 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 98 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 24,57 € | 02.11.2020 | 14.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |