Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 513/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov
- Dátum doručenia: 14.10.2021
- Celková hodnota: 4 220,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29/2020
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť