Faktúra č. 511/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, s.r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 511/20
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz nebezpečného, infekčného zdravotníckeho materiálu - COVID
- Dátum doručenia: 06.11.2020
- Celková hodnota: 1 139,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 270/2020
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270/2020 | vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu : infekčný zdravotnícky odpad -COVID | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FECUPRAL, s.r.o. | 36448974 | 1 139,40 € | 27.10.2020 | 10.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |