Faktúra č. 501/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Šramko - TEPOVANIE
- IČO: 50986937
- Adresa: Kukučínova 800/14, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 501/24
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - tepovanie a čistenie kobercov, tepovanie sedačky, tepovanie váľandy
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 236/2024
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/2024 | Rhs- tepovanie a čistenie kobercov , tepovanie sedačky, váľandy | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniel Šramko - TEPOVANIE | 50986937 | 82,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |