Faktúra č. 499/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Marcel Miškuf
- IČO: 53245261
- Adresa: Lažany 13, 08232 Lažany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 499/26
- Popis fakturovaného plnenia: Batéria VARTA 12V
- Dátum doručenia: 13.10.2026
- Celková hodnota: 95,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/26
- Dátum zverejnenia: 19.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/26 | Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov: zdravotnícke nohavice 11ks., obuv pracovná nízka 7ks., obuv zimná Artra 4ks., čiapka biela jednorázová (100ks) 1bal., polokošeľa pracovná 6ks., pracovná mikina 5ks., bluzón levanduľa 1ks., nátelník biely 12ks., | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | BRS COMPANY s.r.o. | 50707078 | 750,00 € | 12.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľ | Objednávka |