Faktúra č. 489/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 489/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - klip rám, fólia samolepiaca + montážne práce (výlep fólie)
  • Dátum doručenia: 08.10.2024
  • Celková hodnota: 181,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 230/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
230/2024 I. nákup kancelárskych potrieb a materiálu: - 6 ks Prevádzkový denník plynovej kotolne - 10ks Poradač A4 2-krúžkový, 3,5cm modrý - 36ks Batéria alkalická AA - 10ks Batéria CR2032 - 8 ks Popisovač na textil č. 2739 - 20ks Rýchloviazač fóliový PVC A4 - 25ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 289,19 € 23.09.2024 22.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť