Faktúra č. 488/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 488/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 107,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 230/2024
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/2024 | I. nákup kancelárskych potrieb a materiálu: - 6 ks Prevádzkový denník plynovej kotolne - 10ks Poradač A4 2-krúžkový, 3,5cm modrý - 36ks Batéria alkalická AA - 10ks Batéria CR2032 - 8 ks Popisovač na textil č. 2739 - 20ks Rýchloviazač fóliový PVC A4 - 25ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 289,19 € | 23.09.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |