Faktúra č. 483/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Fittich Preal s.r.o.
- IČO: 31668836
- Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 483/23
- Popis fakturovaného plnenia: zaškolenie obsluhy EPS
- Dátum doručenia: 11.10.2023
- Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 204/2023
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/2023 | zaškolenie obsluhy (zamestnancov DSS)pre vykonanie denných a mesačných kontrol systému EPS. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Fittich Preal s.r.o. | 31668836 | 40,80 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |