Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 479/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS a RhS
- Dátum doručenia: 13.10.2025
- Celková hodnota: 75,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť