Faktúra č. 470/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 470/21
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia, dezinsekcia v priestoroch budovy SO06 - stravovacia prevádzka
- Dátum doručenia: 28.09.2021
- Celková hodnota: 151,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 223/2021
- Dátum zverejnenia: 07.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223/2021 | deratizácia a dezinsekcia stravovacej prevádzky vrátane skladov,v zmysle HACCP v budove SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 151,50 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |