Faktúra č. 467/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 467/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 147,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 203/2024
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/2024 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: - 22 ks výroba kľúčov - 12 ks zámok nábytkový 850 Ni SISO - 2 ks protiplech lomený oblý nikel - 1 ks štetec plochý 50mm drevená rúčka - 2 ks páska maliarska 48x50m - 10 ks rozlišovač popisovací TORO - 1 ks f | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 147,60 € | 06.09.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |