Faktúra č. 462/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 462/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 55,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 195/2024
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/2024 | nákup materiálu na údržbu hadica práčková prívodná 1ks, práčková hadica výtoková 1ks, kolienko ku práčke 1ks, Orfeus dvojháčik chrom 2ks, MAMUT 290ml biely 4ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 55,57 € | 02.09.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |