Faktúra č. 458/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 458/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup zateplenej členkovej obuvy
- Dátum doručenia: 02.10.2025
- Celková hodnota: 2 130,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/2025
- Dátum zverejnenia: 14.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/2025 | nákup OOPP pre zamestnancov: zateplená členková obuv - 42 párov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 53579771 | 2 130,98 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |