Faktúra č. 451/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 451/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie SO01 - havarijný stav
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 200/2023
- Dátum zverejnenia: 04.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/2023 | čistenie kanalizácie v budove SOO1- havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 156,00 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |