Faktúra č. 449/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 449/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup mateirálu a výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota: 107,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/2025
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/2025 | výroba kľúčov a nákup materiálu na údržbu: stierka 1,8kg 1ks, farba optim al 15kg 1ks, spray na osy 1ks, uzáver zámku 1ks, lepidlo mamut 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 107,22 € | 25.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |