Faktúra č. 434/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 434/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu
- Dátum doručenia: 28.09.2020
- Celková hodnota: 340,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 216/2020
- Dátum zverejnenia: 02.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216/2020 | nákup materiálu pre údržbu: perlátor výtok M 24/1 s vonkaj.závitom 20 ks batéria drezová s krát.ramenom chrom. -11 ks.,tesnenie pod piletu sifonu 50x70x9 -5 ks tesnenie zdvíh.zvonu na Geberit-10 ks WC ARTECO závesné -1 ks.,sedátko ARTECO termoplastové -1 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 340,94 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |