Faktúra č. 431/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Richard Šimon
- IČO: 34814035
- Adresa: , 083 01 Jakubovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 431/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup nepremokavých froté plachiet
- Dátum doručenia: 24.09.2025
- Celková hodnota: 319,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/2025
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/2025 | nákup tovaru: nepremokavá froté plachta 90x200cm - 20ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Richard Šimon | 34814035 | 319,80 € | 22.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |