Faktúra č. 429/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 429/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 23.09.2025
- Celková hodnota: 282,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/2025
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/2025 | nákup: papier XEROX A4 60ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 282,00 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |