Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 428/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS
- Dátum doručenia: 23.09.2025
- Celková hodnota: 161,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť