Faktúra č. 427/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 427/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 22.09.2025
- Celková hodnota: 324,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/2025
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/2025 | nákup kancelárskych potrieb: zvýrazňovač 12ks, náplň do pera 20ks, obálka C4 20ks, spinky RON 10ks, poradač páka 45ks, Obal Euro A4(100ks) 4ks, zvýrazňovač Centropen 10ks, lepiaca tyčinka 4ks, fólia A4 2bal, USB kľúč 1ks, batéria alkalická 20ks, batéria C | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 324,85 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |