Faktúra č. 427/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 427/20
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia budov SO03,SO04,SO05,SO06 + dezinsekcia budovy SO02
- Dátum doručenia: 25.09.2020
- Celková hodnota: 225,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 214/2020
- Dátum zverejnenia: 02.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/2020 | deratizácia a dezinsekcia stravovacej prevádzky a deratizácia budov SOO1, SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a dezinsekcia v budove SOO2- proti sršňom | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 225,90 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |