Faktúra č. 422/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Šramko - TEPOVANIE
- IČO: 50986937
- Adresa: Kukučínova 800/14, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 422/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kobercov a tepovanie sedačky v RhS Lipany
- Dátum doručenia: 19.09.2025
- Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/2025
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/2025 | Objednávame si u Vás čistenie kobercov a tepovanie sedačky.(Rhs Lipany) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniel Šramko - TEPOVANIE | 50986937 | 82,00 € | 16.09.2025 | 29.09.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |