Faktúra č. 420/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 420/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota: 428,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/2025
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/2025 | nákup OOPP pre zamestnancov: pracovná mikina 4ks, pracovné nohavice 9ks, pracovné tričko krátky rukáv 3ks, pracovné tričko dlhý rukáv 6ks, pracovná polokošeľa 7ks, vesta flisová 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 53579771 | 428,78 € | 16.09.2025 | 29.09.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |