Faktúra č. 419/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 419/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08.
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota: 109,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180/2023
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/2023 | nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks pagáčik škvarkový 20 ks/50 g 37 ks závin s kakaovou plnkou 400 g 21 ks závin s tvarohovou plnkou 400 g 5 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 109,91 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |