Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 418/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov
- Dátum doručenia: 22.08.2022
- Celková hodnota: 541,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/2021
- Dátum zverejnenia: 03.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť