Faktúra č. 417/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 417/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - sprchové hadice, wc sedátka,sporiče vody a predlžovačka
- Dátum doručenia: 16.09.2025
- Celková hodnota: 124,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/2025
- Dátum zverejnenia: 01.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/2025 | Objednávame si u Vás opravy po revízií plynových a tlakových zariadení. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | VS CONTROL s.r.o. | 46852549 | 14 011,91 € | 01.09.2025 | 29.09.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |