Faktúra č. 416/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
- IČO: 34508503
- Adresa: Kamenica 646, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 416/25
- Popis fakturovaného plnenia: konrola a čistenie komínov v RhS - 2ks
- Dátum doručenia: 16.09.2025
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/2025
- Dátum zverejnenia: 01.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/2025 | Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie 2ks komínov. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO | 34508503 | 60,00 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |