Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 413/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 1 852,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2022
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť