Faktúra č. 409/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 409/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - drevené fošne, laty 60x40
- Dátum doručenia: 12.08.2022
- Celková hodnota: 188,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 219/2022
- Dátum zverejnenia: 31.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219/2022 | nákup materiálu: fošne 100 x 50 x2 m - 0,15 m3 laty 60x40 - 100 bm | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 188,40 € | 04.08.2022 | 16.08.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |