Faktúra č. 404/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 404/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota: 138,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 178/2023
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/2023 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: kovanie Decentis Argun nerez hran. 1 ks.,vložka 65 mm30/35 LOGO mosadz-3 ks.,zámok vložka K221-2 ks.,kovanie DECENTIS Arade nerez-1 ks.,kľučka al.Michaela pár- 1 ár.,štít al.72,90kluč.fab.-1 pár.,zámok stolíkový | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 138,11 € | 23.08.2023 | 11.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |