Faktúra č. 403/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SALT LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 403/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - práčka Gorenje, sáčky do vysávača, repro box
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 479,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 149/2024
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/2024 | nákup tovaru : Repro Buxton 7700 black 1ks Gorenje práčka 7kg slim 1ks vrecká Profi 2ks, vrecká s-bag plastové 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 479,78 € | 10.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |