Faktúra č. 401/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 401/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - rattanové rohové koše a kúpeľňové rohože
- Dátum doručenia: 25.08.2026
- Celková hodnota: 558,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/26
- Dátum zverejnenia: 31.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/26 | nákup materiálu: kôš rohový Rattan 52L 7ks rohož kúpeľňová 65cm 60bm | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Tomáš Muľ | 57001723 | 558,70 € | 19.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |