Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 401/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - soľ tabletová
- Dátum doručenia: 19.08.2021
- Celková hodnota: 190,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181/2021
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť