Faktúra č. 401/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
- IČO: 36447269
- Adresa: , 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 401/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 10.09.
- Dátum doručenia: 11.09.2020
- Celková hodnota: 303,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 220/2020
- Dátum zverejnenia: 29.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/2020 | nákup potravín: Marina keks 100 g- 40 ks.,DIA Ela oplátky čokoládové 40 g-15 ks.,lieskoorieškové -15 ks.,nugátové- 6 ks.,vanilkové-12 ks,cukor práškový 1 kg- 10 kg.,detská krupica 500 g- 20 ks.,múka hladká 1 kg- 50 kg.,paprika červená rezaná 660 g- HAME- | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 36447269 | 303,24 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |