Faktúra č. 390/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR
- IČO: 56225717
- Adresa: Kysucká 14494/14, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 390/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška
- Dátum doručenia: 26.08.2024
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/2024
- Dátum zverejnenia: 10.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183/2024 | nákup tovaru: pečiatková farba na textil 150ml 2ks pečiatková poduška suchá 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR | 56225717 | 70,00 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |