Faktúra č. 383/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Marek Sirotňák - počítačové služby
- IČO: 47690453
- Adresa: Červenica pri Sabinove 40, 082 56 Červenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 383/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery do tlačiarní, akumulátor
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota: 320,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/2023
- Dátum zverejnenia: 06.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/2023 | nákup tonerov a akumulátora : kompatibilný toner Brother TN 2421 8 ks kompatibilný toner XEROX B215 2 ks akumulátor Fukava 12V/7,2Ah 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Marek Sirotňák - počítačové služby | 47690453 | 320,20 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |