Faktúra č. 374/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 374/22
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia a dezinsekcia v budove SO06
- Dátum doručenia: 25.07.2022
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201/2022
- Dátum zverejnenia: 03.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/2022 | deratizácia a dezinsekcia stravovacej prevádzky v budove SOO6 v zmysle HCCP | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 147,00 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |