Faktúra č. 373/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Veronika Miková - VerClean
- IČO: 55163238
- Adresa: Pod kopaninou 864/1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 373/26
- Popis fakturovaného plnenia: umývanie okien a dverí - RhS
- Dátum doručenia: 10.08.2026
- Celková hodnota: 429,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/26
- Dátum zverejnenia: 17.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/26 | Objednávame si u Vás umývanie okien a dverí.(RhS) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Veronika Miková - VerClean | 55163238 | 429,00 € | 30.07.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |